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2018年交通运输部门预算说明

      发布时间: 2018年02月28日     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

  2018年省级部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  交通运输部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策,起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施;指导全省公路、水路交通行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

  (二)拟订全省公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理;会同省发展和改革委员会负责港口规划,按规定负责岸线使用的管理工作。

  (三)承担全省公路、水路建设市场监管责任。依法负责全省公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全省公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设,承担国防动员的有关工作。

  (四)承担全省道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作;负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输;承担省治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

  (五)负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作,承担内河水上交通安全监管责任,依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

  (六)会同省发展和改革委员会、省财政厅等部门拟订全省公路、水路交通行业投融资政策并组织实施;研究提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;编制省级交通部门预决算草案并组织预算的执行,按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;参与拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,负责收费公路收费站点、收费标准的审核工作。

  (七)指导全省公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;组织协调有关重大科技项目研究,指导全省公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

  (八)负责联系、协调民航管理机构;指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接;参与地方民用机场规划和建设工作;参与开辟新航线的可行性研究;办理省委、省政府交办的涉及民航事务的有关事项。

  (九)负责公路、水路国际合作交流与外事工作;开展与港澳地区的合作交流,归口协调、管理交通系统对台工作。

  (十)承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  交通运输部门包括(14)个机关行政处室及(17)个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位(不含省高指)详细情况见下表:

单位名称 单位性质 人员编制数 在职人数
福建省交通运输厅机关 财政核拨 126 110
福建省公路管理局 财政核拨 133 118
福建省运输管理局 财政核拨 76 69
福建省港航管理局 财政核拨 87 71
福建省交通综合行政执法总队 财政核拨 45 42
福建省交通建设质量安全监督局 财政核拨 72 68
福建省交通工程造价管理站 财政核拨 28 28
福建省交通经济科技信息中心 财政核拨 14 10
福建省交通规划办公室 财政核拨 28 23
福建省交通运输人才职业服务中心 经费自给 20 25(其中15人财政核补)
福建省湄洲湾港口管理局 财政核拨 33 28
福建省交通信息通信与应急处置中心 财政核拨 17 15
福建省交通科学技术研究所(福建汽车检测设备计量检定站) 经费自给 55(8) 34(8)
福建省福州港口管理局 财政核拨 36 28
福建省交通建设发展中心 财政核拨 6 6
福建省泉州港口管理局 财政核拨 35 31

  三、部门主要工作任务

  2018年,交通运输部门主要工作任务是:认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实省委省政府以及交通运输部相关工作部署,围绕建设交通强国的目标,把握我国社会主要矛盾转化对交通运输发展的新要求,贯彻新发展理念,坚持以人民为中心,深化供给侧结构性改革,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,围绕“四个交通、两个体系”,加快实施综合交通“五个工程”,强力推进“四好农村路”建设,加快推进交通运输现代化,建设人民满意交通,为完成“十三五”规划奠定坚实基础,为决胜全面小康社会当好先行。

  充分发挥投资和运输对稳增长的重要作用,今年全省公路水路投资要力争完成850亿元,其中高速公路290亿元、普通公路410亿元、水运工程100亿元、运输枢纽等50亿元。全省公路水路换算总周转量增长不低于8.5%。沿海港口货物吞吐量5.2亿吨、集装箱1600万标箱。

  重点抓好以下几个方面的工作:

  (一)深化交通运输供给侧结构性改革,加快补齐交通基础设施短板

  围绕补短板、强弱项,继续实施路网提升“126”、港航建设“155”和运输场站“323”三项集中攻坚计划,全面推行“五晒”工作机制,持续扩大有效投资。高速公路续建28个项目,建成漳州天宝至龙岩蛟洋改扩建工程、沈海复线福安至蕉城漳湾段、屏南至古田等3个项目;新开工宁德至古田高速公路、漳武线永定至南靖高速公路南靖段、漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段、泉南线永春互通至汤城枢纽改扩建工程等4个项目。普通公路重点加快国省道断头路及未达二级标准路段的提级建设,推进G228宁德蕉城至福州罗源交界段等市与市、县与县间重要路线贯通、断头路打通项目建设。纳入交通运输部“三年滚动计划”的项目,年内要全部完成前期工作。港航工程计划开工厦门港海沧航道扩建四期工程、南平港延平新城港区洋坑作业区码头等5个项目,完工福州港白马港区湾坞作业区5#泊位工程、湄洲湾港斗尾港区外走马埭作业区东1#泊位工程等4个项目,加快推动重点核心港区整体连片开发及其配套的大型深水航道建设,加快闽江航运开发。运输场站加快推进三明汽车南站等一批便捷换乘的综合客运枢纽场站项目建设,积极推进漳州招银冷链物流园区等一批具有公共服务属性、运输组织无缝衔接的综合货运枢纽场站项目建设。

  (二)实施乡村振兴战略,打好交通扶贫攻坚战

  贯彻习近平总书记对“四好农村路”建设的重要指示精神,按照2018年1月2日省委常委会议部署要求抓好落实,加快推进“四好农村路”建设。继续实施农村公路建设与改造工程包,全面推行路长制,严格督查考评,2018年1月底前,省、市分别成立领导小组,县、乡两级成立路长办公室,完成县、乡镇、村的三级路长组织体系建设,3月底前全省乡镇乡村道专管员全部到位上岗,构建起责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的路长管理制度。落实好部省“交通扶贫共建协议”,对照交通运输部“十三五”交通扶贫“双百”工程和福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划确定的目标任务,统筹推进国省干线骨架网络、通乡(镇)公路、资源路旅游路产业路、通村公路拓宽改造、农村公路安保及危桥改造、海岛交通运输精准扶贫、陆岛交通码头、乡镇综合运输服务站建设等八项重点任务,认真落实交通精准扶贫精准监督的意见,进一步改善贫困地区交通条件,为53个扶贫县与全省同步建成全面小康社会提供强有力的交通保障。针对农产品运输难、销售难的问题,鼓励物流企业主动衔接生产端、销售端,发挥冷链运输优势,优化农产品供应链,让农产品“出得来”,努力破解农村物流“第一公里”和“最后一公里”难题。

  (三)提升标准化管理,打造交通建设项目“品质工程”

  一是在总结多年标准化管理实践经验的基础上,进一步提升水平、拓展范围。继续打响“福建标准化品牌”,提升高速公路、普通公路建设标准化水平,并加大在水运工程、运输场站等项目推行力度,实现公路水运工程建设领域标准化全覆盖;在项目的前期工作、工地建设、施工工艺、养护运营全过程推行标准化,实现标准化理念贯彻全过程;淘汰落后工艺,积极研发和推广先进的新技术、新材料、新设备、新工艺,实现标准化管理水平的全面提升。二是继续深化“品质工程”“绿色公路”示范项目创建活动。每个设区市、每个行业至少重点创建一个“绿色公路”“品质工程”示范项目,发挥典型示范作用;通过系统化、精细化的勘察设计,专业化、信息化的建设管理,标准化、规范化的施工管理,积极推进BIM技术在重大交通基础设施中的应用,坚持“五个监督”、建立“五个体系”,全面提升我省公路水运工程建设品质。三是弘扬“工匠”精神,推动交通建设领域一线施工人员向产业工人转型升级。积极搭建施工班组管理平台,加强一线从业人员管理和培训,着力培养和锻炼一批具备专业技能和职业素养的交通工匠;开展职业技能竞赛,完善优秀技工激励机制,提高一线操作人员的技术水平;推行“班前教育、班前检查、班中巡查、班后清理、班后交接、班后小结”6S施工班组标准化管理,实现交通产业工人转型升级。

  (四)着力提升服务水平,推动交通物流业高质量发展

  一是创新物流组织模式。大力推动无车承运人发展,完善管理制度,引导试点企业根据自身优势,深耕城市共同配送、农村物流等细分市场,支持开展智能甩挂、共享挂车等先进运输组织方式,鼓励应用窄带物联网等新型物联技术,打造我省“罗宾逊”企业。促进多式联运发展,开展多式联运示范工程试点工作,拓展台厦蓉欧班列辐射范围,依托向莆、赣龙等铁路,推动公铁联运物流枢纽建设,进一步拓展港口腹地;加快推进以福州、厦门集装箱港区为依托的多式联运站场建设;鼓励晋江陆地港等优势物流企业结合自身业务特征发展多式联运,整合上下游资源。鼓励甩挂运输发展,支持企业在全国范围内设立跨区域挂车池,联接全国物流节点,促进甩挂线路班车化,推进公路甩挂运输与水路滚装运输、铁路驼背运输相贯通。二是做大做强龙头企业。积极引进优势央企在福建设立物流总部,培育好运联联、天地汇等理念创新、产业集群效应强的无车承运人平台型物流企业,重点扶持省交通集团、盛辉、交通“一卡通”等具备一体化物流、供应链集成服务能力的物流企业;鼓励省交通集团、象屿集团等形成辐射型物流总部发展模式;支持省交通集团、厦门港务集团进一步整合港口资源。三是优化物流装备结构。推动冷链运输专业化,扶持企业尤其是第三方物流公司增加干线、低温运输工具,大幅度提升冷藏运输能力。推动城市配送电动化,探索开展城市配送电动货运试点,引导企业加快淘汰老旧、高耗能、高排放车辆。推动干线运输模块化,引导企业购置厢式化、轻量化、专业化运输装备,借鉴国外先进经验,引进模块化汽车列车组。采取多项措施,改进货车检验检测便民服务。四是推进交通运输行业“厕所革命”。确保所有高速公路服务区、港口码头、道路客运站、城市公交场站、物流园区(货运站)、驾培机构等厕所设施数量充足、分布合理、管理有效、服务精细、洁净卫生。五是构建更加便捷的两岸直接往来重要通道。进一步增辟两岸海空直航航线,提高航班密度,大力发展海运快件业务,全方位拓展闽台运输服务功能与范围。

  (五)持续深化改革,增强行业发展内生动力

  一是改革体制机制。大力推进建设项目代建管理,鼓励采用自管、设计施工总承包、建管养一体化、代建监理一体化等模式,通过建立指标考核体系、项目示范引领等措施提升项目的管理能力。完善港口内部管理体制,落实“同港同策”。持续推进港口资源整合,协调推进可门作业区连片开发相关股权及岸线资源整合。进一步深化福建自贸试验区交通运输领域改革开放。二是积极引导规范行业新业态发展。大力推动传统能源公交车更新置换。积极培育华威易行通等全省性巡游车网络电召平台,实现巡游车与网约车两种业态融合发展。推动地市建设网约车监管平台及出台互联网租赁自行车、小微型客车租赁管理办法。不断完善公共交通为主体,出租汽车、小微型客车租赁、互联网租赁自行车为补充的多层次、多样化的城市出行服务体系。进一步提升厦门邮轮母港影响力,探索在福州、莆田、平潭等地建设邮轮挂靠港,推动邮轮经济发展。三是深化“放管服”改革。将2018年确定为福建交通运输行政审批标准化改革年,建成交通运输行政审批标准化体系;充分应用“互联网+”等信息技术手段,积极探索采用虚拟卡(电子证件)作为道路运输行业证件管理的新形式;把行政审批自由裁量幅度降最低,努力推进“群众办事零跑腿,行政审批零裁量”。四是扎实推进厅直属事业单位改革。严肃改革工作纪律,按照交通运输部和省委省政府相关部署,积极稳妥有序推进直属单位改革。对经营类事业单位,按程序推进机构整合、转企改制,积极参与市场竞争,努力做大做强。五是积极推进统计改革创新。在全省海洋运输、港口、公路客运站、城市客运四大领域开展交通运输企业一套表联网直报试点工作,探索改革统计业务流程,做到数据上报全程透明、数据监管全部留痕。

  (六)强化创新驱动,加快发展智慧交通、绿色交通

  一是强化科技创新应用。针对基础设施建设和养护、运输服务、安全应急等重点领域的关键技术瓶颈和共性技术,开展科技攻关和研发。鼓励技术标准编制,促进科技成果快速转化为技术标准,以技术标准促进科技成果推广。推动超限超载不停车检测系统投入应用。二是深入推进交通运输信息化。加快与省级数据汇聚平台数据共享对接工作,建设省交通运输数据资源汇聚工程(一期),强化行业内跨部门、跨区域信息资源交换共享。编制交通运输系统信息化国产密码应用整体规划。加快港口管理、船舶监控、质量监督、工程造价、综合执法等信息化项目前期。改进提升运政信息系统,基本实现道路运输IC卡证件应用;推进省级驾驶培训监管服务平台、计时培训应用平台和汽车维修电子健康档案系统建设。强化营运车辆动态监控管理省级平台应用,进一步拓展动态监管范围,实现“监管最权威、数据最精准、功能最强大、覆盖最全面”,为决策提供信息依据。全面应用公路水路建设市场信用信息服务系统,完善项目及从业单位、人员信息档案。三是督促落实节能环保。落实本部门生态环境保护工作职责,实施《推进交通运输生态文明建设任务分工方案》,持续推进大气和水污染防治措施的落实,鼓励港口船舶岸电设施建设和新能源公交车置换,全面完成省政府下达的环境保护年度目标任务。

  (七)坚持依法行政,推进交通法治政府部门建设

  深入贯彻《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》、《福建省法治政府建设实施方案》和《交通运输部关于全面深化交通运输法治政府部门建设的意见》,落实《建设交通运输法治政府部门实施方案》,全面推进我省交通运输依法行政,不断提升运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力。健全领导干部学法用法和考评制度。强化法制意识,培育法治能力,依法全面履行行政职能,推进行政决策科学化、民主化、法治化。完善交通运输法制体系,加快《福建省公路条例》、《福建省交通建设质量安全监督条例》等地方立法进程。严格规范公正文明执法,继续推进基层执法站所装备标准化建设,完善执法站所网络基础建设,提升基层执法能力。强化对公权力的制约和监督,全面落实用权履职责任制,实现行政合法性责任落实到具体环节、岗位和个人。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,交通运输部门收入预算为1,728,815.99万元,比上年增加100,629.29万元,主要原因是高速公路通行费收入、引航费收入、货港费收入及地市相关单位上缴其他收入增加。其中:一般公共预算拨款465,207.82万元,基金预算财政拨款10,300万元,财政代管资金拨款1,204,300万元,单位其他收入46,811.11万元,单位结余结转资金2,197.06万元。相应安排支出预算1,728,815.99万元,比上年增加100,629.29万元,其中:人员支出14,305.71万元,对个人和家庭补助支出2,113.25万元,公用支出2,593.14万元,项目支出1,709,803.89万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出465,207.82万元,比上年减少5,641.45万元,主要原因是公路建设、公路运输管理及航道维护等支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)教育支出105.53万元均为干部教育支出,主要用于培训中心人员基本工资支出。

  (二)社会保障和就业支出1,384.60万元,其中归口管理的行政单位离退休212.31万元,事业单位离退休69.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,103.05万元,主要用于社会保障缴费及行政事业单位离退休费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出552.70万元,其中行政单位医疗455.26万元,事业单位医疗97.44万元,主要用于行政事业单位医疗等社会保障缴费支出。

  (四)交通运输支出462,103.82万元,其中公路水路运输支出461,111.37万元、其他交通运输支出992.45万元,主要用于公路新建、改建、养护支出及公路运输管理、客货站建设、港口设施建设、航道维护等支出。

  (五)住房保障支出1,036.17万元,主要用于住房公积金支出822.16万元、提租补贴支出214.01万元。

  (六)其他支出25万元,主要用于高速公路学会日常工作经费开支。

  六、政府性基金支出预算情况

  2018年度政府性基金支出10,300万元,与上年持平,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:其他港口建设费安排的支出8,000万元,主要用于航道防波堤建设及养护、陆岛码头建设等;国有土地使用权出让收入安排的支出2,300万元,主要用于高速公路路网建设资本金及贴息支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出13,688.90万元,其中:

  (一)人员经费11,532.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费2,156.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为674.91万元,其中:因公出国(境)经费105万元,公务接待费106.91万元,公务用车费463万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  1、2018年预算安排105万元。主要用于:认真落实“一带一路”国家发展战略,深耕“海丝”,加强与周边国家的联系与沟通,拓展港口航运业务;贯彻习总书记对“四好农村路”建设的重要指示,加强与欧美发达国家的业务交流与合作,提升我省交通基础设施建设质量;了解调研台湾交通港航发展规划、建设、管理、信息化等情况,商谈“小三通”客运及闽台客货运输运营相关事宜,推动闽台机动车辆互通行驶;加快发展闽台海运快件试点事宜,探讨闽台港口投资、合作、建设、经营等,考察台湾公路、港口等交通基础设施,提升我省交通运输综合管理服务水平。

  与上年预算数相比因公出国(境)经费支出水平维持不变(持平)。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排106.91万元。主要用于:省外来闽进行工作联系和业务洽谈,对台公务和其他开展业务活动等方面的接待活动。

  公务接待费预算数按照不高于2017年预算控制额度确定,当年公务接待费预算数较2017年下降15.15%,主要原因是按照党中央、国务院厉行节约的要求,严格控制公务接待费预算安排。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排463万元。其中:公车运行费388万元,公车购置费75万元。与上年相比支出增长25万元,主要原因是增加了车辆正常报废更新支出。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年交通运输部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1,599.45万元,比2017年增加223.75万元,主要原因是当年新增人员费用支出、车辆补助核算科目调整、统计口径调整(2017年机关运行经费不含公车运维费和物业管理费)等。

  (二)政府采购情况

  2018年交通运输部门政府采购预算总额14,904.51万元,其中:政府购买服务项目采购预算额6,400.28万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,交通运输部门本级及所属的预算单位共有车辆205辆,其中:省部级领导干部用车零辆,一般公务用车124辆,一般执法执勤用车零辆,特种专业技术用车11辆,其他用车70辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备20台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年交通运输部门共设置绩效目标13个,涉及财政拨款资金 430,442.21万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  3-1.2018年度收支预算总表

  3-2.2018年度收入预算总表

  3-3.2018年度支出预算总表

  3-4. 2018年度财政拨款收支预算总表

  3-5. 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6. 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

  3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

  3-12.2018年度专项资金绩效目标表

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